臨河區(qū)人民醫(yī)院2016年預(yù)算草案
根據(jù)醫(yī)院整體發(fā)展規(guī)劃和2016年度的工作安排，結(jié)合2015年的實際預(yù)算執(zhí)行情況，本著對收入打夠打全，對支出打足打緊的原則，進一步提高經(jīng)濟效益，更加客觀，有效的做到激發(fā)活力，開辟財源，增收節(jié)支，堵塞漏洞，2016年的財務(wù)預(yù)算將做如下安排：
<一>二0一六年預(yù)算收入：
從近兩年的發(fā)展速度是2014業(yè)務(wù)收入19895萬元增幅8%，2015年業(yè)務(wù)收入21425萬元增幅7.7%兩年平均增長幅度為7.9%，二0一六年業(yè)務(wù)收入長幅擬定為10%，即全年業(yè)務(wù)收入預(yù)算為23570萬元。其它收入40萬元，財政預(yù)算補助收入為2500萬元。預(yù)計總收入26040
萬元。
<二>預(yù)算支出：25049萬元。
隨著收入的增加，2014年支出25653萬元，比2013年支出19802萬元多支5851萬元增幅22.8%；2015年支出24504萬元；比2014支出25653萬元少支1149萬元；減幅4.4%。（支出2015年比2014年減的原因是2014年有西區(qū)醫(yī)院建設(shè)）兩年平均增幅9.2%。除自然增長幅度外，加之改善醫(yī)療環(huán)境，增設(shè)醫(yī)療服務(wù)項目與服務(wù)設(shè)施，此外，2016年國家將適當改便底勞報酬，2016年年度預(yù)算支出，擬定控制增幅為10%、25049萬元。其明細支出為；
1、在職職工工資福利支出占35%、8767萬元；離退休人員支出占6%；1503萬元；個人部分支出計：10270萬元。
2、衛(wèi)生材料占支出14%，3506萬元；
3、藥品支出占支出２７％６763萬元
4、其它費用（商品和服務(wù)）支出占5%1252萬元
5、固定資產(chǎn)折舊支出占6%1503萬元
6、其它支出占3%；70萬元，不可預(yù)計支出1610萬元。
7、提取醫(yī)療風(fēng)險2%；75萬元。
（三）、二0一五年，業(yè)務(wù)收支結(jié)余
全年預(yù)算收入26040萬元。預(yù)算支出25049萬元，年度收支結(jié)余；
991萬元。
以上是我院2016年財務(wù)預(yù)算草案。我們在執(zhí)行2016年預(yù)算的過程中要堅持勤儉節(jié)約的辦事原則，培養(yǎng)人才，加強內(nèi)部管理，牢固樹立以病人為中心的服務(wù)理念，同時還要開辟財源，降低醫(yī)療成本和醫(yī)療消耗，加強科室核算管理，體現(xiàn)效益優(yōu)先，多勞多得，兼顧公平的原則。總之，希望我們?nèi)郝毠ち⒆惚韭殻餐?，為實現(xiàn)2016年的預(yù)算目標而奮斗！
臨河人民醫(yī)院財務(wù)科
二0一六年元月十日