臨河區(qū)人民醫(yī)院2016年預(yù)算草案
根據(jù)醫(yī)院整體發(fā)展規(guī)劃和2016年度的工作安排，結(jié)合2015年的實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況，本著對(duì)收入打夠打全，對(duì)支出打足打緊的原則，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益，更加客觀，有效的做到激發(fā)活力，開(kāi)辟財(cái)源，增收節(jié)支，堵塞漏洞，2016年的財(cái)務(wù)預(yù)算將做如下安排：
<一>二0一六年預(yù)算收入：
從近兩年的發(fā)展速度是2014業(yè)務(wù)收入19895萬(wàn)元增幅8%，2015年業(yè)務(wù)收入21425萬(wàn)元增幅7.7%兩年平均增長(zhǎng)幅度為7.9%，二0一六年業(yè)務(wù)收入長(zhǎng)幅擬定為10%，即全年業(yè)務(wù)收入預(yù)算為23570萬(wàn)元。其它收入40萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助收入為2500萬(wàn)元。預(yù)計(jì)總收入26040
萬(wàn)元。
<二>預(yù)算支出：25049萬(wàn)元。
隨著收入的增加，2014年支出25653萬(wàn)元，比2013年支出19802萬(wàn)元多支5851萬(wàn)元增幅22.8%；2015年支出24504萬(wàn)元；比2014支出25653萬(wàn)元少支1149萬(wàn)元；減幅4.4%。（支出2015年比2014年減的原因是2014年有西區(qū)醫(yī)院建設(shè)）兩年平均增幅9.2%。除自然增長(zhǎng)幅度外，加之改善醫(yī)療環(huán)境，增設(shè)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目與服務(wù)設(shè)施，此外，2016年國(guó)家將適當(dāng)改便底勞報(bào)酬，2016年年度預(yù)算支出，擬定控制增幅為10%、25049萬(wàn)元。其明細(xì)支出為；
1、在職職工工資福利支出占35%、8767萬(wàn)元；離退休人員支出占6%；1503萬(wàn)元；個(gè)人部分支出計(jì)：10270萬(wàn)元。
2、衛(wèi)生材料占支出14%，3506萬(wàn)元；
3、藥品支出占支出２７％６763萬(wàn)元
4、其它費(fèi)用（商品和服務(wù)）支出占5%1252萬(wàn)元
5、固定資產(chǎn)折舊支出占6%1503萬(wàn)元
6、其它支出占3%；70萬(wàn)元，不可預(yù)計(jì)支出1610萬(wàn)元。
7、提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)2%；75萬(wàn)元。
（三）、二0一五年，業(yè)務(wù)收支結(jié)余
全年預(yù)算收入26040萬(wàn)元。預(yù)算支出25049萬(wàn)元，年度收支結(jié)余；
991萬(wàn)元。
以上是我院2016年財(cái)務(wù)預(yù)算草案。我們?cè)趫?zhí)行2016年預(yù)算的過(guò)程中要堅(jiān)持勤儉節(jié)約的辦事原則，培養(yǎng)人才，加強(qiáng)內(nèi)部管理，牢固樹(shù)立以病人為中心的服務(wù)理念，同時(shí)還要開(kāi)辟財(cái)源，降低醫(yī)療成本和醫(yī)療消耗，加強(qiáng)科室核算管理，體現(xiàn)效益優(yōu)先，多勞多得，兼顧公平的原則?？傊?，希望我們?nèi)郝毠ち⒆惚韭殻餐?，為?shí)現(xiàn)2016年的預(yù)算目標(biāo)而奮斗！
臨河人民醫(yī)院財(cái)務(wù)科
二0一六年元月十日