2015年度部門決算分析報(bào)告
2015年我院為適應(yīng)新要求，尋求新發(fā)展在大力推進(jìn)衛(wèi)生改革成果的要求下，在各級(jí)政府及市、區(qū)兩級(jí)衛(wèi)生部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力扶持下，我院的各項(xiàng)工作得到了健康、穩(wěn)步的發(fā)展。我院全體工作人員團(tuán)結(jié)一致,不懈努力，井然有序的開展了各項(xiàng)工作，較好的完成了年初的工作計(jì)劃和目標(biāo)，取得了輝煌成績(jī)
一、2015年完成主要工作及效益
一.加細(xì)管理 、健全考核制度：
二.開學(xué)習(xí)和宣傳平臺(tái)
三.人才培養(yǎng)和引進(jìn)
四.落實(shí)好上級(jí)部門的各階段工作任務(wù)
五.財(cái)政收入及公開：
二、2015年度部門決算數(shù)據(jù)分析
（一）年末機(jī)構(gòu)和人員情況。
2015年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，核算機(jī)構(gòu)是1個(gè)，與上年相同。內(nèi)設(shè)非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括：臨床、醫(yī)技、行政、管理科室
2015年我單位年末1181人，其中：在職人員959人，撫恤5人，離休1人，退休人員216人。
單位人數(shù)中財(cái)政供養(yǎng)417人，其中：財(cái)政供養(yǎng)在職人員200人，財(cái)政供養(yǎng)離退休人員217人。
單位編制人數(shù)307個(gè)。
2015年，我單位年末人數(shù)與財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)平穩(wěn)緩增 。
（二）單位財(cái)務(wù)收支決算情況
1. 單位2015年度收入情況。
（1）單位收入總量及其構(gòu)成情況。
2015年度，我單位本年收入247571260元，比上年增加元18,696,5945，
增加了8.39%。其中：財(cái)政撥款收入23,324,381元，占本年收入的9.66%。減少了601,319.00。
2015年單位本年收入結(jié)構(gòu)圖
總收入247571260元
其中財(cái)政補(bǔ)助收入23324381元
醫(yī)療收入214,246,879元
其中門診收入51423016元
住院收入162627094元
（2）收入分析：
2015年，我單位本年財(cái)政撥款收入占全年收入的9.66%，我單位是差額撥款單位，財(cái)政撥款只是支付部分職工工資與離退休人員的全額工資，其他全是單位的自主收入。
3. 單位本年支出情況。
（1）單位本年支出總量及其分析
2015年，我單位總支出224,717,589元，比上年增加9,109,013.47元，增加4.22%。增加了設(shè)備購(gòu)置與藥品器械的支也，同時(shí)人員工資也增加了。
（2）單位基本支出情況。
2015年我單位醫(yī)療支出中：工資和福利支出73,518,057.87元；比上年增加27769614.60，增加了37.7%。公用支出133,908,831.60，比去年減少17524381.15，減少了1.31%。對(duì)個(gè)和家庭的補(bǔ)助支出13,010,700.00
元，比上年減少787300；減少了6.05%。
（3）單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
本年度收支結(jié)余16,853,670.99 ，年末事業(yè)基金58,290,184.50，下年繼續(xù)列支。
從基本支出分經(jīng)濟(jì)分類科目情況看，我單位辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)分別比上年下降，說明我單位采取措施，切實(shí)貫徹《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約若干問題的通知》精神，取得了良好效果。
（三）單位資產(chǎn)負(fù)債情況。
2015年單位資產(chǎn)總計(jì)229,455,056.54元，比上年增加17861319.21，我院新增了大型設(shè)備購(gòu)置了西區(qū)分院，負(fù)債總計(jì)113,722,937.76元，比上年增加15059400.84，購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備、藥品、品械未付款增加，凈資產(chǎn)總計(jì)115,732,118.78元，比上年增加2801918.37。
年末固定資產(chǎn)中房屋價(jià)值70,841,973.21元，總面積33067.21，主要用于業(yè)務(wù)用房
三、2015年度部門決算和財(cái)務(wù)管理中存在問題和建議
1、基金設(shè)備不足
2、人員經(jīng)費(fèi)不足
3、增收節(jié)支
巴彥淖爾市臨河區(qū)人民醫(yī)院
二零一六年一月十五日