2015年度部門決算分析報告
2015年我院為適應新要求，尋求新發(fā)展在大力推進衛(wèi)生改革成果的要求下，在各級政府及市、區(qū)兩級衛(wèi)生部門的正確領導和大力扶持下，我院的各項工作得到了健康、穩(wěn)步的發(fā)展。我院全體工作人員團結一致,不懈努力，井然有序的開展了各項工作，較好的完成了年初的工作計劃和目標，取得了輝煌成績
一、2015年完成主要工作及效益
一.加細管理 、健全考核制度：
二.開學習和宣傳平臺
三.人才培養(yǎng)和引進
四.落實好上級部門的各階段工作任務
五.財政收入及公開：
二、2015年度部門決算數(shù)據(jù)分析
（一）年末機構和人員情況。
2015年度獨立編制機構1個，核算機構是1個，與上年相同。內(nèi)設非獨立核算機構4個，包括：臨床、醫(yī)技、行政、管理科室
2015年我單位年末1181人，其中：在職人員959人，撫恤5人，離休1人，退休人員216人。
單位人數(shù)中財政供養(yǎng)417人，其中：財政供養(yǎng)在職人員200人，財政供養(yǎng)離退休人員217人。
單位編制人數(shù)307個。
2015年，我單位年末人數(shù)與財政供養(yǎng)人數(shù)平穩(wěn)緩增 。
（二）單位財務收支決算情況
1. 單位2015年度收入情況。
（1）單位收入總量及其構成情況。
2015年度，我單位本年收入247571260元，比上年增加元18,696,5945，
增加了8.39%。其中：財政撥款收入23,324,381元，占本年收入的9.66%。減少了601,319.00。
2015年單位本年收入結構圖
總收入247571260元
其中財政補助收入23324381元
醫(yī)療收入214,246,879元
其中門診收入51423016元
住院收入162627094元
（2）收入分析：
2015年，我單位本年財政撥款收入占全年收入的9.66%，我單位是差額撥款單位，財政撥款只是支付部分職工工資與離退休人員的全額工資，其他全是單位的自主收入。
3. 單位本年支出情況。
（1）單位本年支出總量及其分析
2015年，我單位總支出224,717,589元，比上年增加9,109,013.47元，增加4.22%。增加了設備購置與藥品器械的支也，同時人員工資也增加了。
（2）單位基本支出情況。
2015年我單位醫(yī)療支出中：工資和福利支出73,518,057.87元；比上年增加27769614.60，增加了37.7%。公用支出133,908,831.60，比去年減少17524381.15，減少了1.31%。對個和家庭的補助支出13,010,700.00
元，比上年減少787300；減少了6.05%。
（3）單位結轉結余情況
本年度收支結余16,853,670.99 ，年末事業(yè)基金58,290,184.50，下年繼續(xù)列支。
從基本支出分經(jīng)濟分類科目情況看，我單位辦公費、會議費、招待費分別比上年下降，說明我單位采取措施，切實貫徹《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關于黨政機關厲行節(jié)約若干問題的通知》精神，取得了良好效果。
（三）單位資產(chǎn)負債情況。
2015年單位資產(chǎn)總計229,455,056.54元，比上年增加17861319.21，我院新增了大型設備購置了西區(qū)分院，負債總計113,722,937.76元，比上年增加15059400.84，購置醫(yī)療設備、藥品、品械未付款增加，凈資產(chǎn)總計115,732,118.78元，比上年增加2801918.37。
年末固定資產(chǎn)中房屋價值70,841,973.21元，總面積33067.21，主要用于業(yè)務用房
三、2015年度部門決算和財務管理中存在問題和建議
1、基金設備不足
2、人員經(jīng)費不足
3、增收節(jié)支
巴彥淖爾市臨河區(qū)人民醫(yī)院
二零一六年一月十五日